雅安市名山区2023年财政决算报告

主任、各位副主任、各位委员:

按照会议安排，现将雅安市名山区2023年决算报告如下。

一、2023年决算情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是三年新冠肺炎疫情防控转段后经济恢复发展的一年，全区财税部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的大力支持与监督下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川视察重要指示精神为指导，深入学习贯彻党的二十大、省委十二届四次全会、市委五届四次全会和区委三届五次全会精神，坚持以“一城一地领航、四化同步共进、‘三个名山’共建”为工作总抓手，全力以赴整作风、拼经济、看结果，大力实施“攻坚突破年”行动，坚持稳字当头、稳中求进，继续做好“六稳”“六保”工作，以推进高质量发展为主题，全面完成财政工作目标任务，财政运行情况总体平稳，经济社会大局保持稳定。

（一）一般公共预算

2023年全区地方一般公共预算收入57,438万元，完成预算的104.43%，同口径增长35.41％，增速排名全市第一。加上级补助收入、上年结转、调入资金、债务转贷收入，收入总量为259,147万元。全区一般公共预算支出193,177万元，加上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金，支出总量为209,670万元。收入总量减去支出总量后，按政策规定结转下年继续安排使用49,477万元。

与区三届人大三次会议报告的执行数相比，地方一般公共预算收入增加146万元，一般性转移支付收入增加8,203万元、专项转移支付增加1,443万元、债务转贷收入增加5,372万元，收入合计增加15,164万元；一般公共预算支出增加10,045万元、上解上级支出减少6,651万元、债务还本支出增加5,445万元、补充预算稳定调节基金增加146万元，支出合计增加8,985万元，品迭后2023年一般公共预算结转结余资金增加6,179万元。

（二）政府性基金预算

2023年全区政府性基金预算收入46,547万元，完成预算的93.09%，加上级补助收入、上年结转结余、调入资金、债务转贷收入，收入总量为108,092万元。全区政府性基金预算支出91,433万元，加债务还本支出7,400万元，支出总量为98,833万元。收入总量减去支出总量后，年末结余9,259万元，全部按政策规定结转下年继续安排使用。

与区三届人大三次会议报告的执行数相比，收入总量减少2,710万元，支出总量减少5,783万元，品迭后2023年政府性基金预算结转结余资金增加3,073万元。

（三）国有资本经营预算

2023年全区国有资本经营预算收入2,000万元，完成预算的100%，加上级补助收入、上年结转结余，收入总量为2,006万元。全区国有资本经营预算支出501万元，加调出资金1,500万元，支出总量为2,001万元。收入总量减去支出总量后，年末结余5万元。

与区三届人大三次会议报告的执行数相比，收入总量增加5万元，支出总量不变，品迭后2023年国有资本经营预算结转结余资金增加5万元。

（四）地方政府债务情况

2023年全区地方政府债务余额310,479万元，其中一般债务余额85,673万元，专项债务余额224,806万元。较2022年底增加87,595万元，控制在市政府核定的债务限额323,663万元内，风险总体可控。

以上为2023年决算情况，请予审查。

二、落实区人大决议情况

（一）积极组织收入，强化财政保障

一是全力组织地方一般公共预算收入。2023年全区完成地方一般公共预算收入57,438万元，为目标任务的104.43%，同口径增长35.41％。二是加大向上争取资金力度。扣除政策性因素，全区向上争取转移支付资金117,854万元，较上年增长4.26%。三是积极争取债券资金。全区争取到位一般债券资金40,960万元，专项债券资金53,700万元。

（二）加强民生保障，增进民生福祉

一是做好省定民生实事预算执行工作。2023年全区30件省定民生实事预算安排资金10,223万元，预算下达16,650万元，进度162.88%；资金实际拨付13,656万元，进度133.59%。二是做好市定民生实事预算执行工作。2023年全区20件市定民生实事投入资金13,894万元，其中360万元用于民生实事人大代表票决项目。三是做好直达资金预算执行工作。2023年全区拨付中、省直达资金31,408万元,资金直达基层、直接惠企利民。

（三）优化营商环境，助力企业发展

一是继续落实减税降费政策。2023年全区实现退税减税降费缓缴社保费26,700万元，其中增值税留抵退税1,800万元，缓缴社保费100万元，减税降费24,800万元，其中新增政策减税降费8,400万元。二是加强国企投融资建设。2023年区属国有企业全力以赴争取资金，积极主动争取项目，为全区经济高质量发展提供强大动力，融资到位资金539,059万元，完成投资481,845万元。三是促进中小企业高质量发展。2023年投入资金1,039万元，其中补贴茶叶加工园区入驻茶企技改贴息资金417万元，工业企业发展资金327万元，工业企业扶持资金295万元。

（四）增强忧患意识，防范重大风险

一是加强隐性债务管理。坚决遏制隐形债务增量，严格按照化解计划时间节点，积极稳妥化解隐形债务存量。二是推进预算管理一体化建设。坚决把政府“过紧日子”要求落实到财政工作全过程，从严编制预算，严把支出关口。三是加强“三保”预算执行情况动态监控，确保“三保”支出政策落实到位，切实兜牢“三保”底线。四是加强财政监督管理。深化财政预决算等信息公开工作，加强政府采购监督管理、预算绩效管理，持续开展严肃财经纪律及财务管理风险排查、贯彻落实中央八项规定精神和“小金库”专项治理监督检查等工作。

三、重点支出政策落实情况

（一）落实高质量发展任务，有效衔接乡村振兴

全区投入资金48,996万元，支持农业农村优先发展。统筹安排乡村振兴有效衔接资金6,270万元，巩固拓展脱贫攻坚成果。统筹安排“菜篮子”工程建设资金180万元，支持“菜篮子”工程。统筹安排农业生产发展资金2,997万元，持续促进农村产业发展。统筹安排扶持壮大村集体经济农村综改资金618万元，扶持全区6个村发展壮大村级集体经济，推进农村综合改革。统筹安排厕所革命资金572万元，用于12个村实施农村厕所革命整村推进奖补村建设，惠及农户3,288户。

（二）坚持绿色发展理念，加强生态文明建设

全区投入资金15,658万元，支持改善生态环境。统筹安排生态环保资金1,788万元，用于两合水流域水质提升项目和农村污水治理“千村示范工程”。统筹安排林业改革发展资金和林业草原生态保护恢复资金710万元，用于前一轮退耕还生态林抚育、林业有害生物防治、非国有林生态保护补偿支出、林木良种培育补助和造林绿化补助等。统筹安排农业经营主体能力提升资金1,384万元，用于农业废弃物资源化利用绿色种养循环农业试点和生产设施条件改善。

（三）优化财政支出结构，推动教育高质量发展

全区投入资金34,745万元，坚持教育优先发展理念，全面落实教育经费“两个只增不减”目标任务。统筹安排学前教育发展资金1,074万元，支持公办幼儿园及普惠性民办幼儿园学前教育发展。统筹安排义务教育补助经费4,153万元、学生资助补助资金2,272万元。全区资助学生共计19,889人次，农村义务教育学生营养改善计划惠及学生11,316人，有力推进全区义务教育均衡发展。统筹安排高中教育经费4,476万元，促进高中教育发展。

（四）推进健康名山建设，加强卫生事业发展

全区投入资金17,878万元，持续加强公共卫生体系建设，筑牢群众健康屏障。统筹安排基本公共卫生服务资金2,191万元，落实基本公共卫生服务财政补助。统筹安排基本药物补助资金639万元，支持基层医疗机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革。统筹安排医疗服务能力提升资金589万元，支持公立医院综合改革与卫生健康人才培养，统筹安排计划生育奖励扶助和特别扶助2,778万元，足额兑现计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、独生子女父母奖励补助等。

（五）兜牢基本民生底线，完善社会保障体系

全区投入资金25,891万元，着力保障基本民生。统筹安排城乡居民养老保险资金697万元、城乡居民基本医疗保险参保补助资金884万元、城乡居民医疗救助资金137万元，支持城乡居民养老、医疗工作。统筹安排创业再就业资金1,036万元，全面落实更加积极的就业政策，全力促进创业带动就业。统筹安排困难救助补助资金3,604万元，保障低保、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员救助、特困人员救助供养等政策性补助及时发放。统筹安排困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金557万元、残疾人事业发展补助资金132万元，在巩固优化残疾人“两不愁三保障”政策落实的基础上，更注重聚焦易返贫致贫的残疾人群体，严守残疾人口不发生规模性返贫底线。统筹安排高龄补贴资金619万元，保障老年人福利。

（六）持续共建绿美名山，促进文旅融合发展

全区投入资金3,049万元，促进文旅事业蓬勃发展。统筹安排资金791万元，支持天府旅游名县创建。统筹安排资金1,013万元，支持举办第十九届蒙顶山茶文化旅游节、全民健身乒乓球公开赛总决赛、川藏线上第一汤等赛事活动。统筹安排资金239万元，支持促消费专项行动，有效拉动餐饮业、住宿业等服务业发展，促进消费恢复回升。统筹安排资金387万元，支持体育馆向社会免费、低收费开放，支持博物馆、图书馆、文化馆、乡镇文化站向社会免费开放。

需要说明的是，以上财政投入统计存在归类口径交叉。

主任、各位副主任、各位委员，2023年全区财政运行总体平稳，决算情况总体较好，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中还存在一些困难和问题，主要表现在：经济发展外部环境不确定性因素增加、减税降费政策性减收影响持续，减收压力不断加大；支柱财源匮乏，收入增长支撑不牢，地方自身“造血”能力不足，财政支出结构不尽合理，收支矛盾较为突出；财政资金的整合与统筹、预算绩效管理及绩效评价结果运用还需加强。对于这些问题，我们将认真听取主任、各位副主任、各位委员的意见建议，并对2023年度预算执行和其他财政收支审计中发现的问题认真整改完善，使我区财税工作再上一个新台阶。