关于雅安市名山区2024年决算草案的报告

主任、各位副主任、各位委员:

按照有关法律规定和区人大常委会安排,受区政府委托，现就我区2024年决算草案情况报告如下。

一、2024年决算情况

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神之年，也是“十四五”规划实施承上启下的关键一年，全区财税部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的大力支持与监督下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川视察重要指示精神为指导，深入学习贯彻落实党的二十大、省委十二届六次全会、市委五届六次全会和区委三届七次全会精神，全面贯彻新发展理念，靠前发力，实施更加积极的财政政策，坚持稳中求进工作基调，牢牢把握“一城引领、一区支撑、片区协同、镇域突破”的主攻方向，全力以赴拼经济、兴产业、促发展。继续做好“六稳”“六保”工作，以推进高质量发展为主题，全面完成财政工作目标任务，财政运行情况总体平稳，经济社会大局保持稳定。

（一）一般公共预算

2024年全区地方一般公共预算收入68,326万元，完成预算的100.18%，同比增长18.96％，增速排名全市第一。加上级补助收入、上年结转结余、调入资金、债务转贷收入，收入总量为314,812万元。全区一般公共预算支出261,415万元，加上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金，支出总量为274,906万元。收入总量减去支出总量后，按政策规定结转下年继续安排使用39,906万元。

与区三届人大五次会议报告的执行数相比，地方一般公共预算收入无变化，一般性转移支付收入增加1,610万元、专项转移支付无变化、债务转贷收入无变化，收入合计增加1,610万元；一般公共预算支出增加651万元、上解上级支出增加2,010万元、债务还本支出无变化、补充预算稳定调节基金无变化，支出合计增加2,661万元，品迭后2024年一般公共预算结转结余资金减少1,051万元。

（二）政府性基金预算

2024年全区政府性基金预算收入42,720万元，完成预算的85.44%，加上级补助收入、上年结转结余、调入资金、债务转贷收入，收入总量为137,503万元。全区政府性基金预算支出93,198万元，加债务还本支出7,600万元，支出总量为100,798万元。收入总量减去支出总量后，年末结余36,705万元，全部按政策规定结转下年继续安排使用。

与区三届人大五次会议报告的执行数相比，收入总量增加5,490万元，支出总量增加7,599万元，品迭后2024年政府性基金预算结转结余资金减少2,109万元。

（三）国有资本经营预算

2024年全区国有资本经营预算收入2,000万元，完成预算的100%，加上级补助收入、上年结转结余，收入总量为2,010万元。全区国有资本经营预算支出510万元，加调出资金1,500万元，支出总量为2,010万元。收入总量减去支出总量后，年末无结转结余。

与区三届人大五次会议报告的执行数相比，收入、支出总量不变，年末无结转结余。

（四）地方政府债务情况

2024年全区地方政府债务余额394,209万元，其中一般债务余额95,503万元，专项债务余额298,706万元。较2023年底增加83,504万元，控制在市政府核定的债务限额398,952万元内，风险总体可控。

以上为全区2024年决算情况，详见决算（草案）表，请审查批准。

二、落实区人大决议情况

（一）强化财源建设，增加财政收入

一是全力组织地方一般公共预算收入。2024年全区完成地方一般公共预算收入68,326万元，为目标任务的100.18%，同比增长18.96％。二是加大向上争取资金力度。扣除政策性因素，全区向上争取转移支付资金133,339万元。三是积极争取债券资金。全区争取到位一般债券资金9,400万元，专项债券资金73,900万元，增发国债资金32,860万元，超长期国债资金1,358万元。

（二）加强民生保障，提升民生质效

一是做好省定民生实事预算执行工作。2024年全区30件省定民生实事预算安排资金10,659万元，预算下达12,580万元，进度118.02%；资金实际拨付11,864万元，进度111.31%。二是做好市定民生实事预算执行工作。2024年全区20件市定民生实事投入资金3,904万元，其中1,151万元用于民生实事人大代表票决项目。三是加强“三保”预算执行。2024年“三保”预算调整数为99,632万元，资金实际拨付98,699万元，执行进度99%。

（三）聚焦惠企助企，推动经济回升

一是继续落实减税降费政策。2024年全区实现退税减税降费21,236万元，其中增值税留抵退税1,343万元，减税降费19,893万元，其中新增政策减税降费4,855万元。二是加强国企投融资建设。2024年区属国有企业全力以赴争取资金，积极主动争取项目，为全区经济高质量发展提供强大动力,融资到位资金420,700万元，完成投资388,800万元。三是加大企业扶持力度。2024年投入资金2,970万元促进企业发展，其中蒙顶山茶集中加工园入驻企业厂房购置补贴资金1,779万元，工业企业发展资金1,058万元，其他惠企扶持资金133万元。

（四）坚持底线思维，筑牢风险屏障

一是加强隐性债务管理，坚决遏制隐性债务增量，严格按照化解计划时间节点，积极稳妥化解隐性债务存量。二是推进国库集中支付末端改革，加强财政资金监管，确保财政资金安全、高效使用。三是加强“三保”预算执行情况动态监控，确保“三保”支出政策落实到位，切实兜牢“三保”底线。四是加强政府采购监督管理、部门预算绩效管理，扎实开展财经纪律及会计监督检查，深化财政监督管理、深化财政预决算等信息公开工作。

三、重点支出政策落实情况

（一）加大乡村振兴投入，支持和美乡村建设

全区投入资金37,160万元，支持农业农村优先发展。统筹安排乡村振兴有效衔接资金6,643万元，有效保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。统筹安排“菜篮子”工程建设资金100万元，用于建设市级蔬菜保供基地1,000亩。统筹安排农业生产发展、耕地建设与利用资金2,264万元，持续促进农业农村发展。统筹安排扶持壮大村集体经济农村综改资金490万元，扶持全区15个村发展壮大村级集体经济，推进农村综合改革。统筹安排厕所革命资金129万元，推进农村人居环境整治，完成13个村实施农村厕所革命整村推进奖补村建设，惠及农户733户，无害化厕所普及率保持在85%以上，农村卫生厕所实现全覆盖。

（二）践行绿色发展理念，助力生态文明建设

全区投入资金19,372万元，支持改善生态环境。统筹安排生态环保资金379万元，用于农村污水治理“千村示范工程”。统筹安排水污染防治资金411万元，用于两合水流域水质提升。统筹安排林业改革发展资金和林业草原生态保护恢复资金707万元，用于天保工程社会保险补助、林业产业发展（油茶发展补助）、天然林保护等。统筹安排农业经营主体能力提升资金1,304万元，用于农业废弃物资源化利用绿色种养循环农业试点和生产设施条件改善。

（三）发挥公共财政职能，支持教育事业发展

全区投入资金35,198万元，坚持教育优先发展理念，确保一般公共预算教育逐年投入只增不减。统筹安排学前教育发展资金1,083万元，支持公办幼儿园及普惠性民办幼儿园学前教育发展。统筹安排义务教育补助经费4,784万元、学生资助补助资金489万元，全区资助学生共计17,829人次，农村义务教育学生营养改善计划惠及学生9,973人，有力推进全区义务教育均衡发展，统筹安排高中教育经费5,226万元，促进高中教育发展。

（四）提升卫生健康水平，增进人民健康福祉

全区投入资金18,765万元，持续加强公共卫生体系建设，筑牢群众健康屏障。统筹安排基本公共卫生服务资金2,429万元，落实基本公共卫生服务财政补助。统筹安排基本药物补助资金499万元，支持基层医疗机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革。统筹安排医疗服务能力提升资金658万元，支持公立医院综合改革与卫生健康人才培养。统筹安排计划生育奖励扶助和特别扶助3,052万元，足额兑现计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、独生子女父母奖励补助等。

（五）健全社会保障体系，兜牢基本民生底线

全区投入资金28,294万元，着力保障基本民生。统筹安排城乡居民养老保险资金818万元、城乡居民基本医疗保险参保补助资金914万元、城乡居民医疗救助资金137万元，支持城乡居民养老、医疗工作。统筹安排创业再就业资金772万元，全面落实更加积极的就业政策，全力促进创业带动就业。统筹安排困难救助补助资金3,984万元，保障低保、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员救助、特困人员救助供养等政策性补助及时发放。统筹安排困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金699万元、残疾人事业发展补助资金231万元，在巩固优化残疾人“两不愁三保障”政策落实的基础上，更注重聚焦易返贫致贫的残疾人群体，坚决守住不发生规模性返贫底线。统筹安排高龄补贴资金791万元，保障老年人福利。

（六）持续共建绿美名山，促进文旅融合发展

全区投入资金4,729万元，促进文旅事业蓬勃发展。统筹安排资金1,693万元，支持省级文物保护、国家级非物质文化遗产保护、文化旅游发展。统筹安排资金266万元，支持公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。统筹安排资金592万元，支持举办二十届蒙顶山茶文化旅游节、全民健身活动、故宫贡茶回蒙顶山活动以及“环茶马古道”雅安国际自行车赛等赛事活动。统筹安排资金202万元，支持促消费专项行动，有效拉动餐饮业、住宿业等服务业发展，统筹安排资金791万元，支持大规模设备更新和消费品以旧换新，持续释放消费潜力。统筹安排资金582万元，支持体育馆向社会免费、低收费开放，支持博物馆、图书馆、文化馆、乡镇文化站向社会免费开放，丰富人民群众精神生活。

需要说明的是，以上财政投入统计存在归类口径交叉。

2024年全区财政运行总体平稳，决算情况总体较好，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中还存在一些困难和问题，主要表现在：经济发展外部环境不确定性因素增加、减税降费政策性减收影响持续，房地产市场持续低迷，土地收入大幅度减少，财政收入增长动能减弱；支柱财源匮乏，收入增长支撑不牢，地方自身“造血”能力不足。财政支出结构不尽合理，“三保”、债务还本付息等刚性支出持续增加，收支矛盾较为突出；财政科学管理水平有待进一步提升，预算绩效管理还存在薄弱环节。对于这些问题，我们将认真听取意见建议，采取有效措施积极解决，并对2024年度预算执行和其他财政收支审计中发现的问题认真整改完善，使我区财税工作再上一个新台阶。