雅安市名山区2022年决算报告

主任、各位副主任、各位委员:

按照会议安排，现将雅安市名山区2022年决算报告如下。

一、2022年决算情况

2022年，面对压力倍增的新型冠状病毒感染疫情、连续实施并不断加力的退税减税降费政策，经济下行压力前所未有，财政收支形势异常严峻。全区财税部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的大力支持与监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、省委十二届二次全会、市委五届二次全会和区委三届五次全会精神，按照党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求、省委“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路、市委“抢机遇、抓项目、育产业、促消费、添活力”工作要求和区委“抓项目、拼经济、搞建设”具体安排，坚持稳字当头、稳中求进，继续做好“六稳”“六保”工作，以推进高质量发展为主题，全面完成财政工作目标任务，财政运行情况总体平稳，经济社会大局保持稳定。

（一）一般公共预算

2022年全区地方一般公共预算收入42,418万元，完成预算的121.19%，同口径增长50.71％，增速排名全市第二。加上级补助收入、上年结转、调入资金、债务转贷收入，收入总量为203,823万元。全区一般公共预算支出167,672万元，加上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金，支出总量为190,192万元。收入总量减去支出总量后，按政策规定结转下年继续安排使用13,631万元。

与区三届人大二次会议报告的执行数相比，地方一般公共预算收入增加41万元，一般性转移支付收入减少1,438万元、专项转移支付增加765万元、外债转贷收入增加23万元，收入合计减少609万元；一般公共预算支出增加49万元、上解上级支出减少246万元、补充预算稳定调节基金增加3,309万元，支出合计增加3,112万元，品迭后2022年一般公共预算结转结余资金减少3,721万元。

（二）政府性基金预算

2022年全区政府性基金预算收入42,236万元，完成预算的105.59%，加上级补助收入、上年结转结余、调入资金、债务转贷收入，收入总量为133,793万元。全区政府性基金预算支出总量为128,291万元。收入总量减去支出总量后，年末结余5,502万元，全部按政策规定结转下年继续安排使用。

与区三届人大二次会议报告的执行数相比，收入总量增加2,569万元，支出总量不变，品迭后2022年政府性基金预算结转结余资金增加2,569万元。

（三）国有资本经营预算

2022年全区国有资本经营预算收入1,301万元，完成预算的100.08%，加上级补助收入、上年结转结余，收入总量为1,317万元。全区国有资本经营预算支出316万元，加调出资金1,000万元，支出总量为1,316万元。收入总量减去支出总量后，年末结余1万元。

与区三届人大二次会议报告的执行数相比，收入总量和支出总量均不变，品迭后2022年国有资本经营预算结转结余资金增加1万元。

（四）社会保险基金预算

2022年全区社会保险基金预算收入9,897万元，为调整预算的94.80%。加上年滚存结余20,179万元，收入总量为30,076万元。全区社会保险基金预算支出28,365万元，收入总量减去支出后，年末滚存结余1,711万元。

与区三届人大二次会议报告的执行数相比，收入合计减少543万元，上解上级支出等支出合计增加22,252万元，品迭后2022年社会保险基金预算年末滚存结余减少22,795万元。

（五）地方政府债务情况

2022年全区地方政府债务余额222,885万元，其中一般债务余额44,779万元，专项债务余额178,106万元。较2021年底增加84,677万元，控制在市政府核定的债务限额234,092万元内，风险总体可控。

以上2022年决算情况，请予审查。

二、落实区人大常委会决议情况

（一）积极组织收入，强化财政保障

一是全力组织地方一般公共预算收入。2022年全区完成地方一般公共预算收入42,418万元，为目标任务的121.19%，同口径增长50.71％。二是加大向上争取资金力度。扣除政策性因素，全区向上争取转移支付资金113,036万元，完成目标任务的117.01%，较上年增长30.71%。三是积极争取债券资金。全区争取到位一般债券资金309万元，专项债券资金83,900万元。

（二）落实重点支出，加强民生保障

一是做好省定民生实事预算执行工作。2022年全区22件省定民生实事预算安排资金15,548万元，预算下达18,830万元，进度121.1%；资金实际拨付17,810万元，进度114.54%。二是做好市定民生实事预算执行工作。2022年全区7件市定民生实事投入374万元，其中109万元用于民生实事人大代表票决项目。三是保障新型冠状病毒感染疫情防控资金。2022年全区投入4,240万元，其中：核酸检测相关经费1,039万元，疫情处置及防控能力提升2,768万元，其他支出433万元。

（三）持续减税降费，助力企业发展

一是继续落实减税降费政策。全区完成退税减税降费和阶段性缓缴税费2.95亿元，其中，增值税留抵退税1.09亿元；累计办理缓税缓费0.5亿元，其中，继续实施制造业中小微企业缓缴政策累计缓缴税费0.3亿元；办理减税降费1.36亿元，其中，新增政策减税降费0.64亿元。二是精准帮扶企业纾困解难。着力提升民营小微金融支持质效，持续推动金融机构加快建立“敢贷愿贷能贷”长效机制，金融机构向小微企业投放贷款余额为96.49亿元。三是加强国企投融资建设。全区区属国有企业完成投资总额328,447万元，为任务数的170.84%，完成融资总额301,273万元，为任务数的152.42%。

（四）增强忧患意识，防范重大风险

一是加强隐性债务管理。严格按照化解计划时间节点，超额完成全年化解任务。二是推进预算管理一体化建设。坚决把政府“过紧日子”要求落实到财政工作全过程，从严编制预算，严把支出关口。三是加强财政监督管理。深化财政预决算等信息公开工作，加强政府采购监督管理，做好直达资金预算执行监控，持续开展严肃财经纪律及财务管理风险排查、贯彻落实中央八项规定精神和“小金库”专项治理监督检查等工作。

三、重点支出政策落实情况

（一）保持投入总体稳定，有效衔接乡村振兴

全区投入资金47,886万元，支持农业农村优先发展。统筹安排乡村振兴有效衔接资金5,857万元，巩固拓展脱贫攻坚成果。统筹安排“菜篮子”工程建设资金200万，支持“菜篮子”工程。统筹安排农业生产发展资金3,341万元，持续促进农村产业发展。统筹安排扶持壮大村集体经济农村综改资金800万元，扶持我区8个村发展壮大村级集体经济，推进农村综合改革。统筹安排厕所革命资金539万元，建设“厕所革命”示范村，改善农村基础设施条件。

（二）持续践行“两山”理论，加强生态文明建设

全区投入资金18,598万元，支持改善生态环境。统筹安排生态环保资金1,934万元，用于重点流域水污染治理。统筹安排林业改革发展资金和林业草原生态保护恢复资金1,406万元，用于退耕还林还草、农业资源及天然林保护。统筹安排农业资源及生态保护补助资金1,014万元，用于农业废弃物资源化利用绿色种养循环农业试点和耕地保护和质量提升。

（三）突出社会事业发展，优先保障教育支出

全区投入资金30,245万元，促进教育公平和质量提升，优化教育经费结构，推进教育现代化。统筹安排学前教育发展资金399万元，支持公办幼儿园及普惠性民办幼儿园学前教育发展。统筹安排义务教育补助经费1,281万元、学生资助补助资金3,277万元。全区资助学生共计15,638人次，农村义务教育学生营养改善计划惠及学生12,235人，有力推进全区义务教育均衡发展。

（四）推进健康名山建设，夯实医疗卫生基础

全区投入资金17,576万元，持续加强公共卫生体系建设，筑牢群众健康屏障。统筹安排区级财政补助基本公共卫生服务资金2,139万元，落实基本公共卫生服务财政补助。统筹安排基本药物补助资金529万元，落实药物补助。统筹安排计划生育奖励扶助和特别扶助2,257万元，足额兑现计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、独生子女父母奖励补助等。

（五）突出保障基本民生，完善社会保障体系

全区投入资金28,022万元，着力保障基本民生。统筹安排城乡居民养老保险资金5,634万元、城乡居民基本医疗保险参保补助资金900万元，支持城乡居民养老、医疗工作。统筹安排创业再就业资金1,022万元，全面落实更加积极的就业政策，全力促进创业带动就业。统筹安排困难救助补助资金2,884万元，保障低保、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员救助、特困人员救助供养等政策性补助及时发放。

（六）持续共建绿美名山，促进文旅融合发展

全区投入资金2,018万元，促进文旅事业蓬勃发展。统筹安排841万元，支持举办第十八届蒙顶山茶文化旅游节、全民健身乒乓球公开赛总决赛、川藏线上第一汤等赛事活动。统筹安排338万元，支持体育馆向社会免费、低收费开放，支持博物馆、图书馆、文化馆、乡镇文化站向社会免费开放。

需要说明的是，以上财政投入统计存在归类口径交叉。

主任、各位副主任、各位委员，2022年全区财政运行总体平稳，决算情况总体较好，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中还存在一些困难和问题，主要表现在：经济发展外部环境不确定性因素增加、疫情冲击和减税降费政策性减收影响持续，减收压力不断加大；支柱财源匮乏，财政自给能力弱，收支矛盾较为突出；预算绩效管理及绩效评价结果运用还需加强。对于这些问题，我们将认真听取主任、各位副主任、各位委员的意见建议，并对2022年度预算执行和其他财政收支审计中发现的问题认真整改完善，使我区财税工作再上一个新台阶。