关于雅安市名山区2020年决算和 2021年上一阶段预算执行情况的报告

2021年8月27日 在雅安市名山区第二届人民代表大会常务委员会第四十六次会议上

雅安市名山区财政局局长　郭林虎

主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托，现将雅安市名山区2020年财政决算和2021年上一阶段财政预算执行情况报告如下,请予审议。

　一、2020年财政决算情况

2020年,全区财税部门在区委、区政府的坚强领导下,在区人大的大力支持与监督下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎实做好“六稳”工作,积极落实减税降费政策，深入挖掘财力财源。持续优化支出结构，全力保障重点支出，兜牢“三保”底线，助力打好三大攻坚战。全面完成财政工作目标任务，财政运行情况总体平稳。

（一）一般公共预算决算情况

2020年全区地方一般公共预算收入24,519万元，完成预算的101.94%，增长10.61％。加上级补助收入、上年结转结余、调入资金、债务转贷收入、调入预算稳定调节基金，收入总量为188,102万元。全区一般公共预算支出154,140万元，加上上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金，支出总量为 174,778万元。收入总量减去支出总量后，全区结转结余资金 13,324万元，全部按政策规定结转下年继续安排使用。

与区二届人大五次会议报告的执行数相比, 其他共同财政事权转移支付增加11,607万元，一次性补助结算项目增加149万元，品迭后2020年一般公共预算结转结余资金增加11,756万元。

（二）政府性基金预算决算情况

2020年全区政府性基金预算收入40,295万元，完成预算的100.74%，加上级补助、省级转贷地方政府债券收入、上年结转，收入总量为84,645万元。全区政府性基金预算支出81,498万元，收入总量减去支出、偿还地方政府专项债务3,127万元后，年末滚存结余20万元。

与区二届人大五次会议报告的执行数相比,2020年政府性基金预算结余不变。

（三）国有资本经营预算决算情况

2020年全区国有资本经营预算收入248万元，完成预算的103.33%。加上年结余5万元和上级补助收入1万元，收入总量为254万元。收入总量减去支出95万元和调出资金150万元后，年末结余9万元。

与区二届人大五次会议报告的执行数相比, 上级补助收入增加1万元，2020年国有资本经营预算结转结余资金增加1万元。

（四）社会保险基金预算决算情况

2020年全区社会保险基金预算收入10,276万元，完成预算的121.78%。加上年滚存结余11,227万元，收入总量为21,503万元。全区社会保险基金预算支出5,592万元，收入总量减去支出后，年末滚存结余15,911万元。

与区二届人大五次会议报告的执行数相比,个人缴费收入增加965万元，委托投资收益增加560万元，财政补贴收入、利息收入等增加313万元，收入合计增加1,838万元，基础养老金等支出合计减少83万元，品迭后2020年社会保险基金预算结转结余资金增加1,921万元。

（五）2020年预算执行效果和落实区人大决议情况

2020年,全区财税部门认真落实区二届人大四次会议预算决议要求,全面贯彻《中华人民共和国预算法》,坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,全面落实积极的财政政策并加力提效,财政预算执行情况整体较好,为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供了有力保障。

一是持续促进经济社会高质量发展。2020年地方一般公共预算收入较“十二五”末增长72.5%。全年向上争取转移支付资金136,246万元，区属国有企业融资138,145万元。有力保障重点项目顺利推进，稳住经济发展基本盘。

二是全面推进企业稳产达产。积极落实国家减税降费政策，做到应减尽减、应降尽降，全年新增减税降费3,485万元。精准帮扶企业纾困解难,帮助中小微企业贷款19,575万元。

三是助力打赢脱贫攻坚硬仗。全年到位财政专项扶贫资金4,425万元，用于产业发展、基础设施建设、建档立卡贫困户五改三建等。整合投入47,367万元支持乡村振兴发展，有效推进农村基础设施建设，改善人居环境,为成功创建全省乡村振兴先进区打下坚实基础。

四是有力保障基本民生。全年民生支出110,213万元，占一般公共预算支出的71.5%。筹集资金14,516万元，全面完成省定30件民生实事。

五是优先促进卫教发展。投入13,315万元，为全区人民提供更加便利优质的医疗卫生服务，推进健康名山全面建设。全区投入27,988万元，促进教育公平和质量提升。

六是重点支持文旅发展。全区投入涉旅资金8,170万元，为成功创建全省全域旅游示范区，入选“天府旅游名县”候选县提供有力资金保障。

七是切实加强风险防控。强化财政监督约束，隐形债务“只减不增”，持续清理盘活财政存量资金。

在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行和财政工作中还存在一些不容忽视的困难和问题。受新冠肺炎疫情的持续影响，国家持续实施大规模的减税降费政策，全区经济下行压力依然巨大，经济总量小，财政收入缺乏有力支撑，刚性支出迅猛增长，财政收支矛盾异常尖锐。对于这些问题,我们将高度重视,主动担当，迎难而上，深入分析原因,采取有力措施,在今后的工作中逐步加以解决。

二、2021年1至6月收支预算变动及执行情况

（一）一般公共预算收支预算变动及执行情况

区二届人大五次会议批准的全区地方一般公共预算收入预算为26,603万元,1至6月未发生变动。区二届人大五次会议批准的全区一般公共预算支出预算为75,217万元，加上年结转结余13,324万元，上级财政增加各项专项补助和转移性支付补助71,920万元,全区支出预算变动为160,461万元。

1至6月，全区地方一般公共预算收入15,842万元，完成预算的59.55%，较上年同期增加3,748万元，增长30.99%。其中：税收收入完成11,090万元，较上年同期增加1,786万元，增长19.2%；非税收入完成4,752万元，较上年同期增加1,962万元，增长70.32%。全区一般公共预算支出83,731万元，较上年同期增加12,154万元，增长16.98%。

（二）政府性基金收支预算变动及执行情况

区二届人大五次会议批准的全区政府性基金收入预算为40,000万元,1至6月未发生变动。区二届人大五次会议批准的全区政府性基金支出预算为40,000万元,加上级补助收入1,591万元和专项债务收入14,600万元，全区支出预算变动为56,191万元。

1至6月，全区政府性基金预算收入24,573万元，完成预算的61.43%，较上年同期增加378万元，增长1.56％。全区政府性基金预算支出6,518万元，完成预算的16.30%，较上年同期减少25,263万元，下降79.49％。

（三）国有资本经营收支预算变动及执行情况

区二届人大五次会议批准的全区国有资本经营收入预算为600万元，全区国有资本经营支出预算为158万元，1至6月收支预算总额均未发生变动。

1至6月，全区国有资本经营预算收入600万元，完成预算的100%，较上年同期增加600万元。国有资本经营预算无支出。

（四）社会保险基金收支预算变动及执行情况

区二届人大五次会议批准的全区社会保险基金收入预算为8,963万元，全区社会保险基金支出预算为5,868万元，1至6月收支预算总额均未发生变动。

1至6月，全区社会保险基金预算收入6,833万元，完成预算的76.23%，较上年同期增加795万元，增长13.17％。全区社会保险基金预算支出2,845万元，完成预算的48.49%，较上年同期增加124万元，增长4.56％。

以上2021年1至6月全区收支预算变动及执行情况，请予审议。

主任、各位副主任、各位委员：

2021年是“十四五”规划的开局之年，起步之年，是名山抢抓国家重大战略机遇、开创高质量发展新局面的关键时期，为全面完成区二届人大五次会议确定的各项工作目标任务，全区财税部门将重点抓好以下工作：

一是同心同向抓好收入，高质量完成全年收入任务。实施积极的财政政策，着力涵养培植税源，强力推进茶叶企业税收稳步增长、培育壮大第三产业税源规模、加快形成成雅工业园区税收增长、着力推动房地产税收快速增长、统筹规范建筑业税收应留尽留、积极助推重点纳税企业税收恢复性增长、加大欠税征缴力度和加强非税收入监督管理，不断提升地方财力水平。

二是切实加强库款管理，高要求兜牢“三保”底线。坚持厉行勤俭节约、量入为出、量力而行的原则，按照“有保有压、有进有退、进退有度”的财政保障思路，确保“三保”支出。

三是管好用好直达资金，高效率促进惠企利民。紧扣直达资金使用范围，统筹区级财力，科学合理制定直达资金分配方案，及时分配下达直达资金指标，加强直达资金常态化监督，确保直达资金尽快落地见效，提高资金使用效益。

四是防范化解重大风险，高标准规范债务管理。严格执行地方政府债务限额管理，压实债务管理主体责任，稳妥有序化解存量债务，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线，切实防范和化解财政金融风险，更好推动我区经济社会持续健康发展。

五是实施预算管理一体化系统，高水平完成预算改革。为全面提升预算管理科学化、规范化、标准化和信息化水平，按照省市财政部门的统一部署，切实做好财政预算管理一体化系统建设，并完成2022年预算编制，进一步提高预算编制的完整性和预算管理的透明度，逐步实现政府预算、部门预算之间以及上下级预算之间的业务环节无缝衔接和有效控制，为深化预算制度改革夯实基础。

六是巩固拓展脱贫攻坚成果，高投入推进乡村振兴。坚持民生为本，精准发力，做好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。继续改善提升农村基础设施，深入推进农村人居环境整治，巩固提升农村生活垃圾治理“高岗村模式”和“厕所革命”。大力支持安全饮用水巩固提升项目建设、高标准农田项目建设和城镇污水处理一体化建设，大力发展乡村文化产业和农村集体经济。

主任、副主任、各位委员，2021年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下，诚恳接受区人大及其常委会的法律监督、工作监督和区政协的民主监督，认真落实本次会议审议意见，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动2021年经济追赶跨越，为开拓创新当好绿色发展的排头兵、打造融入成都都市圈的桥头堡、当好做强主干的先行区，加快建设国家茶叶公园城市建设提供坚实的财政保障。